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重庆市团校2022年单位预算情况说明

发布时间: 2022-02-25来源: 本站

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据渝委办发〔2017〕69号、渝编〔2016〕70号文件精神,立足建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校这一根本定位,开展团员团干部教育培训与理论研究,为团的建设和干部队伍建设服务,开展教育培训工作,开展宣传交流工作,指导区县及基层团校业务工作,开展社会化培训工作。

(二)单位构成

市团校是团市委直属独立核算的公益一类副局级事业单位,内设办公室、纪检室、教务处、培训部、理论研究部5个部室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1108.21万元,其中:一般公共预算财政拨款724.43万元,事业收入383.78万元。收入预算较上年减少277.87万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年减少37.56万元,上年结转收入较上年减少240.31万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1108.21万元,其中:一般公共服务支出842.83万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出204.25万元,卫生健康支出36.57万元,节能环保支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,住房保障支出24.56万元,粮油物资储备支出0万元……。支出预算较上年减少277.87万元,主要是基本支出预算减少276.28万元,项目支出预算减少1.59万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入724.43万元,一般公共预算财政拨款支出724.43万元,比上年减少37.56万元,其中:基本支出307.02万元,比上年减少35.97元,主要原因是退休人员健康休养费减少,主要用于保障重庆市团校剥离学历教育后离休人员待遇不变,保障单位正常运转秩序;项目支出417.41万元,比上年减少1.59万元,主要原因是学员管理系统申报数据减少,项目经费主要用于开展团干部教育培训工作,推进青少年和共青团工作理论研究,学员管理系统的信息化维护,学好讲好用好习近平新时代中国特色社会主义思想,提升学校治理能力水平等重点工作。

重庆市团校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12万元,比上年增加7万元,其中:因公出国(境)费用3万元,与上年持平;公务接待费2万元,与上年持平;公务用车运行维护费7万元,比上年增加7万元,主要原因是受疫情影响,市外培训减少,市内培训活动大幅度增加,车辆运行维护费用需求相应增加;公务用车购置0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.73万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.73万元。一般公共预算拨款政府采购1.73万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.73万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款417.41万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,我单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,2022年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:裴俊丽   联系方式: 023-88211892


 

表一

重庆市团校财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

724.43

一、本年支出

724.43

724.43



一般公共预算资金

724.43

一般公共服务支出

584.40

584.40



政府性基金预算资金


社会保障和就业支出

99.33

99.33



国有资本经营预算资金


卫生健康支出

27.54

27.54





住房保障支出

13.16

13.16

















二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入总计

724.43

支出总计

724.43

724.43




 

表二

重庆市团校一般公共预算财政拨款支出预算表













单位:万元


功能分类科目

2022年预算数


 科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


合计


724.43

307.02

417.41


201

一般公共服务支出

584.4

166.99

417.41


 20129

 群众团体事务

584.4

166.99

417.41


  2012950

  事业运行

166.99

166.99



  2012999

  其他群众团体事务支出

417.41


417.41


208

社会保障和就业支出

99.34

99.34



 20805

 行政事业单位养老支出

99.34

99.34



  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.54

17.54



  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.77

8.77



  2080599

  其他行政事业单位养老支出

73.02

73.02



210

卫生健康支出

27.54

27.54



 21011

 行政事业单位医疗

27.54

27.54



  2101102

  事业单位医疗

10.42

10.42



  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

17.12

17.12



221

住房保障支出

13.16

13.16



 22102

 住房改革支出

13.16

13.16



  2210201

  住房公积金

13.16

13.16



备注:本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。


表三

重庆市团校一般公共预算财政拨款基本支出预算表







单位:万元


经济分类科目

2022年基本支出


科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费


合计


307.02

249.75

57.27


301

工资福利支出

165.02

165.02



 30101

 基本工资

106.24

106.24



 30102

 津贴补贴

3.41

3.41



 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

17.54

17.54



 30109

 职业年金缴费

8.77

8.77



 30110

 职工基本医疗保险缴费

10.42

10.42



 30112

 其他社会保障缴费

1.97

1.97



 30113

 住房公积金

13.16

13.16



 30114

 医疗费

3.52

3.52



302

商品和服务支出

55.27


55.27


 30201

 办公费

5


5


 30202

 印刷费

1.5


1.5


 30203

 咨询费

1.5


1.5


 30204

 手续费

0.4


0.4


 30205

 水费

0.2


0.2


 30206

 电费

2


2


 30207

 邮电费

0.3


0.3


 30209

 物业管理费

4


4


 30211

 差旅费

4


4


 30213

 维修(护)费

0.5


0.5


 30214

 租赁费

2


2


 30215

 会议费

1


1


 30216

 培训费

1.59


1.59


 30217

 公务接待费

2


2


 30226

 劳务费

5


5


 30227

 委托业务费

3


3


 30228

 工会经费

3.99


3.99


 30229

 福利费

3.19


3.19


 30231

 公务用车运行维护费

3


3


 30239

 其他交通费用

7


7


 30240

 税金及附加费用

0.2


0.2


 30299

 其他商品和服务支出

3.9


3.9


303

对个人和家庭的补助

84.73

84.73



 30307

 医疗费补助

13.6

13.6



 30399

 其他对个人和家庭的补助

71.13

71.13



310

资本性支出

2


2


 31002

 办公设备购置

2


2


表四

重庆市团校一般公共预算“三公”经费支出表









单位:万元


2022年预算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费



12.00

3.00

7.00


7.00

2.00



 

表五

重庆市团校政府性基金预算支出表













单位:万元


 科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出


总计

基本支出

项目支出








(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



 

表六

重庆市团校收支总表











单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数


收入总计

1,108.21

支出总计

1,108.21


一般公共预算资金

724.43

一般公共服务支出

842.83


政府性基金预算资金


社会保障和就业支出

204.25


国有资本经营预算资金


卫生健康支出

36.57


财政专户管理资金


住房保障支出

24.56


事业收入资金

383.78




上级补助收入资金





附属单位上缴收入资金





事业单位经营收入资金





其他收入资金






表七

重庆市团校收入总表













单位:万元


科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入


科目编码

科目名称


合计

1,108.21

724.43




383.78






201

一般公共服务支出

842.83

584.40




258.43






 20129

群众团体事务

842.83

584.40




258.43






  2012950

事业运行

425.42

166.99




258.43






  2012999

其他群众团体事务支出

417.41

417.41










208

社会保障和就业支出

204.25

99.34




104.91






 20805

行政事业单位养老支出

204.25

99.34




104.91






  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.75

17.54




15.21






  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.38

8.77




7.61






  2080599

其他行政事业单位养老支出

155.12

73.02




82.10






210

卫生健康支出

36.57

27.54




9.03






 21011

行政事业单位医疗

36.57

27.54




9.03






  2101102

事业单位医疗

19.45

10.42




9.03






  2101199

其他行政事业单位医疗支出

17.12

17.12










221

住房保障支出

24.56

13.16




11.41






 22102

住房改革支出

24.56

13.16




11.41






  2210201

住房公积金

24.56

13.16




11.41






 

表八

重庆市团校支出总表













单位:万元


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


合计

1,108.21

690.80

417.41


201

一般公共服务支出

842.83

425.42

417.41


 20129

 群众团体事务

842.83

425.42

417.41


    2012950

    事业运行

425.42

425.42



    2012999

    其他群众团体事务支出

417.41


417.41


208

社会保障和就业支出

204.25

204.25



 20805

 行政事业单位养老支出

204.25

204.25



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.75

32.75



    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

16.38

16.38



    2080599

    其他行政事业单位养老支出

155.12

155.12



210

卫生健康支出

36.57

36.57



 21011

 行政事业单位医疗

36.57

36.57



    2101102

    事业单位医疗

19.45

19.45



    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

17.12

17.12



221

住房保障支出

24.56

24.56



 22102

 住房改革支出

24.56

24.56



    2210201

    住房公积金

24.56

24.56



表九

重庆市团校政府采购预算明细表


























单位:万元



项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位 上缴收入

事业单位经营收入

其他收入



合计













货物类













服务类













工程类













(备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。)