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重庆市团校2022年度单位决算情况说明

发布时间: 2023-08-22来源: 本站

一、部门基本情况

(一)职能职责

根据渝委办发〔2017〕69号、渝编〔2016〕70号文件精神和建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校这一根本定位,开展团员团干部教育培训与理论研究,为团的建设和干部队伍建设服务,开展教育培训工作,开展宣传交流工作,指导区县及基层团校业务工作,开展社会化培训工作。

(二)机构设置

市团校是团市委直属独立核算的公益一类副局级事业单位,内设办公室、纪检室、教务处、培训部、理论研究部5个部室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,604.67万元,支出总计1,604.67万元。收支较上年决算数减少245.25万元,下降13.3%,主要原因:一是年初结转结余减少186.46万元;二是财政拨款收入减少58.9万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,008.30万元,较上年决算数减少58.80万元,下降5.5%,主要原因是财政拨款减少。其中:财政拨款收入700.37万元,占69.5%;事业收入298.80万元,占29.6%;其他收入9.13万元,占0.9%。此外,年初结转和结余596.36万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,095.69万元,较上年决算减少157.87万元,下降12.6%,主要原因是上年(2020年)退休职工健康休养费和绩效工资包含2020年提前发放的部分退休健康休养费和部分绩效工资,导致上年支出增幅较大。另外,本年项目资金压减62.35万元,本年支出同比也有减少。其中:基本支出740.63万元,占67.6%;项目支出355.06万元,占32.4%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余508.97万元,较上年决算数减少87.39万元,下降14.7%,主要原因是:截止2022年12月,本单位在编在职人员20人,退休人员67人,存在“小牛拉大车”的情况,收支差距日渐显著。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计700.37万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少58.93万元,下降7.8%。主要原因是项目资金整体压减15%。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入700.37万元,较上年决算数减少58.93万元,下降7.8%。主要原因是项目资金整体压减15%。较年初预算数减少24.06万元,下降3.3%。主要原因:一是项目资金压减62.35万元;二是住房补贴增加28.19万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出700.37万元,较上年决算数减少58.93万元,下降7.8%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少24.06万元,下降3.3%。主要原因是项目支出减少和住房补贴增加。

3.结转结余情况。本单位2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出532.16万元,占76%,较年初预算数减少52.24万元,下降8.9%,主要原因是项目资金整体压减。

(2)社会保障与就业支出99.34万元,占14.2%,较年初预算数一致。

(3)卫生健康支出27.54万元,占3.9%,较年初预算数一致。

(4)住房保障支出41.35万元,占5.9%,较年初预算数增加28.20万元,增长214.4%,主要原因是:根据相关文件要求,教职工今年集中申领以前年度未发放的住房补贴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出345.31万元。其中:人员经费291.74万元,较上年决算数增加12.15万元,增长4.3%,主要原因是本年增加了住房补贴支出和人员变动的正常波动。人员经费用途主要包括:工资、社保、住房保障支出等。公用经费53.57万元,较上年决算数减少7.14万元,下降11.8%,主要原因是:疫情封控期间办公费、差旅费等减少。公用经费用途主要包括物业管理费、水电费、办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、培训费、三公经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.00万元,较年初预算数一致。较上年支出数增加4.76万元,增长1983.3%,主要原因是本年新增了公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位无因公出国(境)费用,费用支出较年初预算数和上年支出数一致。

财政未保障我单位公务车购置费。

公务车运行维护费5.00万元,主要用于本单位公务用车的停洗费、加油费、过路费、保险费等,费用支出较年初预算数一致。较上年支出数增加5.00万元,主要原因是上年无公务用车购置及运行维护费的财政拨款收支。按机关事务局批复,本年用自有资金购买实物保障用公务用车一辆,上年用自有资金购买业务用公务用车一辆,现公务用车保有量为2辆。本年公务用车运行维护费为5万元,比上年增加了5万元。

本单位2022年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数减少0.24万元,下降100%,主要原因是疫情影响,无公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位无因公出国(境)支出;无国(境)内外公务接待支出;财政未保障我单位公务用车购置费,公务车保有量为2辆,车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.36万元,较上年决算数减少0.19万元,下降34.5%,主要原因是会议费支出正常减少。本年度培训费支出137.23万元,较上年决算数增加15.59万元,增长12.8%,主要原因是本年度增加了国资系统培训班。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。无单价100万元(含)以上设备(不含车辆)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体3个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评3项,涉及资金355.06万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。


 
 

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:

重庆市团校运行经费

项目编码:

50000022T000000086611

自评总分:

100.00



项目主管部门:

135-中国共产主义青年团重庆市委员会

财政归口处室:

001-行政处

部门联系人:

林子琪

联系电话:

88211018

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

3,000,000.00

2,710,000.00

2,710,000.00




其中:财政拨款

3,000,000.00

2,710,000.00

2,710,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

健全完善科研管理办法,强化制度保障。实施并结项5个科研项目。发布年度青少年和共青团工作研究课题,并做好实施管理工作。组织教职工申报各类科研项目,力争在重大和重点课题立项上有新突破。注重整合力量,加强与科研机构、兄弟团校联系交流,更好发挥重庆市青年研究学会作用,推动理论研究跨校合作。围绕国家及重庆市中长期青年发展规划实施、共青团改革、青少年发展、成渝地区双城经济圈建设等重点领域,从大处着眼、从小处着手,开展实证调研,形成一批调研成果,报送一批舆情信息。推动青年运动和团史研究纳入党史研究工作格局。深化与《中国共青团》《党课参考》等期刊的常态化合作,加强与省级团校学术期刊沟通协作,进一步畅通成果转化渠道。着力推动理论文章、资政报告、青年蓝皮书等科研成果转化,切实发挥参谋资政作用。

健全完善科研管理办法,强化制度保障。实施并结项5个科研项目。发布年度青少年和共青团工作研究课题,并做好实施管理工作。组织教职工申报各类科研项目,力争在重大和重点课题立项上有新突破。注重整合力量,加强与科研机构、兄弟团校联系交流,更好发挥重庆市青年研究学会作用,推动理论研究跨校合作。围绕国家及重庆市中长期青年发展规划实施、共青团改革、青少年发展、成渝地区双城经济圈建设等重点领域,从大处着眼、从小处着手,开展实证调研,形成一批调研成果,报送一批舆情信息。推动青年运动和团史研究纳入党史研究工作格局。深化与《中国共青团》《党课参考》等期刊的常态化合作,加强与省级团校学术期刊沟通协作,进一步畅通成果转化渠道。着力推动理论文章、资政报告、青年蓝皮书等科研成果转化,切实发挥参谋资政作用。

健全完善科研管理办法,强化制度保障。实施并结项7个科研项目。发布年度青少年和共青团工作研究课题,并做好实施管理工作。组织教职工申报各类科研项目,在重大和重点课题立项上有新突破。注重整合力量,加强与科研机构、兄弟团校联系交流,更好发挥重庆市青年研究学会作用,推动理论研究跨校合作。围绕国家及重庆市中长期青年发展规划实施、共青团改革、青少年发展、成渝地区双城经济圈建设等重点领域,从大处着眼、从小处着手,开展实证调研,形成一批调研成果,报送一批舆情信息。推动青年运动和团史研究纳入党史研究工作格局。深化与《中国共青团》《党课参考》等期刊的常态化合作,加强与省级团校学术期刊沟通协作,进一步畅通成果转化渠道。着力推动理论文章、资政报告、青年蓝皮书等科研成果转化,切实发挥参谋资政作用。

绩效指标

指标名称

计量

单位

指标性质

指标值

全年

完成值

偏离度(%)

得分

系数(%)

指标权重

指标得分

是否

核心指标

说明

市财政局建议

交流天数

10

10

0

100

50

50


集中交流天数已完成本年目标


成果达成数量

3

3

0

100

10

10


课题立项、文章发表、理论文章形成已完成当年目标


成果刊发次数

项(次)

2

14

0

100

20

20


在《中国共青团》《重庆思想政治工作》、七一网等期刊网站发表理论文章、学术论文等14篇,推动教研融合发展


参与人员满意度

%

80

90

0

100

10

10


相关调研报告已完成当年目标任务


























2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看,3个项目完成情况良好,执行率为100%,按照既定目标完成了本年全部绩效指标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

林子琪   023-88211018


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