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重庆市团校2021年单位预算情况说明

发布时间: 2021-02-26来源: 本站

  

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据渝委办发〔2017〕69号、渝编〔2016〕70号文件精神,立足建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校这一根本定位,开展团员团干部教育培训与理论研究,为团的建设和干部队伍建设服务,开展教育培训工作,开展宣传交流工作,指导区县及基层团校业务工作,开展社会化培训工作。

(二)单位构成

市团校是团市委直属独立核算的公益一类副局级事业单位,内设办公室、纪检室、教务处、培训部、理论研究部5个部室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1386.08万元,其中:一般公共预算拨款761.99万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入415.20万元,以前年度其他资金结转为208.89万元。收入较2020年增加187.45万元,主要是2020年事业收入预算有偏差和2021年增加了退休人员健康休养费和医保垫底资金等。

(二)支出预算:2021年年初预算数1386.08万元,其中:一般公共服务支出预算761.99 万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出29.7万元,卫生健康支出10.55万元,住房保障支出13.32万元。支出预算较2020年增加了187.45万元,主要是基本支出预算增加255.8万元,项目支出预算减少68.35 万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入761.99万元,一般公共预算财政拨款支出761.99万元,比2020年增加57.08万元。其中:基本支出342.99万元,比2020年增加84.1383万元,主要原因是增加了退休人员健康休养费和医保垫底资金等,主要用于保障重庆市团校剥离学历教育后离休人员待遇不变,保障单位正常运转秩序;项目支出419万元,比2020年减少了68.35万元,主要原因是政策性压减,项目经费主要用于开展团干部教育培训工作,推进青少年和共青团工作理论研究,学好讲好用好习近平新时代中国特色社会主义思想,推动校区建设,提升学校治理能力水平等重点工作。

重庆市团校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

四、三公经费情况说明

2021年“三公”经费预算5万元,比2020年减少2万元。其中:因公出国(境)费用3万元,与2020年持平;公务接待费2万元,与2020年持平;公务用车运行维护费0万元,比2020年减少2万元,主要原因是自剥离学历教育以来本单位一直无公务用车,以前年度提出的购车申请尚未得到批复,2021年就没做公务用车维护方面的预算;公务用车购置费0万元,与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款419万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:裴俊丽  联系方式:023-88211892  


表1

               重庆市团校财政拨款收支总表

                                                         单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

  一、本年收入

761.99

     一、本年支出

761.99

761.99


0.00

一般公共预算拨款

761.99

一般公共服务支出

708.42

708.42


0.00

政府性基金预算拨款

0.00

社会保障和就业支出

29.70

29.70


0.00

国有资本经营预算拨款

0.00

卫生健康支出

10.55

10.55


0.00

  二、上年结转

0.00

住房保障支出

13.32

13.32


0.00

一般公共预算拨款

0.00






政府性基金预算拨款

0.00






国有资本经营收入

0.00








二、结转下年

0.00

0.00

0.00

0.00








本年收入合计

761.99

本年支支出合计

761.99

761.99

0.00

0.00

 


表2

            重庆市团校一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                                                                                                    单位:万元

功能分类科目

2021年预算数

 科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

761.99

342.99

419.00

201

一般公共服务支出

708.42

289.42

419.00

  20129

  群众团体事务

708.42

289.42

419.00

    2012950

    事业运行

289.42

289.42


    2012999

    其他群众团体事务支出

419.00


419.00

208

社会保障和就业支出

29.70

29.70


  20805

  行政事业单位养老支出

29.70

29.70


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.76

17.76


    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

8.88

8.88


    2080599

    其他行政事业单位养老休支出

3.06

3.06


210

卫生健康支出

10.55

10.55


  21011

  行政事业单位医疗

10.55

10.55


    2101102

    事业单位医疗

10.55

10.55


221

住房保障支出

13.32

13.32


  22102

  住房改革支出

13.32

13.32


    2210201

    住房公积金

13.32

13.32


 


表3

   重庆市团校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

日常公用经费


合计

342.99

282.28

60.71

301

工资福利支出

167.53

167.53


  30101

  基本工资

107.47

107.47


  30102

  津贴补贴

3.87

3.87


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.76

17.76


  30109

  职业年金缴费

8.88

8.88


  30110

  职工基本医疗保险缴费

10.55

10.55


  30112

  其他社会保障缴费

2.00

2.00


  30113

  住房公积金

13.32

13.32


  30114

  医疗费

3.68

3.68


302

商品和服务支出

57.71


57.71

  30201

  办公费

6.00


6.00

  30202

  印刷费

3.00


3.00

  30203

  咨询费

1.00


1.00

  30204

  手续费

0.50


0.50

  30205

  水费

0.30


0.30

  30206

  电费

4.00


4.00

  30207

  邮电费

3.60


3.60

  30209

  物业管理费

3.60


3.60

  30211

  差旅费

4.10


4.10

  30212

  因公出国(境)费用

3.00


3.00

  30214

  租赁费

0.50


0.50

  30215

  会议费

0.50


0.50

  30216

  培训费

4.11


4.11

  30217

  公务接待费

2.00


2.00

  30226

  劳务费

3.50


3.50

  30227

  委托业务费

3.00


3.00

  30228

  工会经费

2.22


2.22

  30229

  福利费

3.22


3.22

  30239

  其他交通费用

5.50


5.50

  30299

  其他商品和服务支出

4.06


4.06

303

对个人和家庭的补助

114.75

114.75


  30307

  医疗费补助

13.60

13.60


  30399

  其他对个人和家庭的补助

101.15

101.15


310

资本性支出

3.00


3.00

  31002

  办公设备购置

2.00


2.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

1.00


1.00


4

                                        重庆市团校一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                                                        单位:万元

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.00

3.00

0.00 

0.00

0.00

2.00


5

                                             重庆市团校政府性基金预算支出表

                                                                                                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出











备注:本单位无该项收支,故此表无数据。


表6

                                                                           重庆市团校单位收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数


  一、本年收入

1,177.19

   一、本年支出

1,386.08


一般公共预算拨款

761.99

一般公共服务支出

1,332.51


政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

29.70


国有资本经营预算拨款


卫生健康支出

10.55


事业预算收入

415.20

住房保障支出

13.32


事业经营预算收入





其他预算收入





本年收入合计

1,177.19

本年支出合计

1,386.08


用事业基金弥补收支差额


结转下年



上年结转

208.89




收入总计

1,386.08

支出总计

1,386.08


 


表7

                    重庆市团校单位收入总表

  单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业预算收入

事业单位经营预算收入

其他预算收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入

合计


1,386.08

208.89

761.99



415.20





201

一般公共服务支出

1,332.51

208.89

708.42



415.20





20129

群众团体事务

1,332.51

208.89

708.42



415.20





2012950

事业运行

913.51

208.89

289.42



415.20





2012999

其他群众团体事务支出

419.00


419.00








208

社会保障和就业支出

29.70


29.70








20805

行政事业单位养老支出

29.70


29.70








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.76


17.76








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.88


8.88








2080599

其他行政事业单位养老休支出

3.06


3.06








210

卫生健康支出

10.55


10.55








21011

行政事业单位医疗

10.55


10.55








2101102

事业单位医疗

10.55


10.55








221

住房保障支出

13.32


13.32








22102

住房改革支出

13.32


13.32








2210201

住房公积金

13.32


13.32









8

                                                      重庆市团校单位支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合计


1,386.08

967.08

419.00




201

一般公共服务支出

1,332.51

913.51

419.00




20129

群众团体事务

1,332.51

913.51

419.00




2012950

事业运行

913.51

913.51





2012999

其他群众团体事务支出

419.00


419.00




208

社会保障和就业支出

29.70

29.70





20805

行政事业单位养老支出

29.70

29.70





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.76

17.76





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.88

8.88





2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.06

3.06





210

卫生健康支出

10.55

10.55





21011

行政事业单位医疗

10.55

10.55





2101102

事业单位医疗

10.55

10.55





221

住房保障支出

13.32

13.32





22102

住房改革支出

13.32

13.32





2210201

住房公积金

13.32

13.32






表9

                                              重庆市团校政府采购预算明细表

                                                                                                                                        单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算












备注:本单位无该项收支,故此表无数据。